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老师好!小规模第三季度的增值税,附加税,还有印花税,水利建设基金我都没有在9月计提,是必须在9月提吗-j9九游会网址

2021-11-01 16:57

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-01 16:59

你好,增值税是做收入分录的时候实现价税分离,不需要单独计提 印花税不需要计提 附加税,水利建设基金如果有应纳税额,就需要计提 

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快账用户9608 追问 2021-11-01 17:59

水利建设基金计提也是借方税金及附加吗?贷应交税费

齐红老师 解答 2021-11-01 18:00

你好,水利建设基金 计提,借:税金及附加      ,   贷:应交税费—水利建设基金 缴纳,借:应交税费—水利建设基金   , 贷:银行存款

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快账用户9608 追问 2021-11-01 18:00

可以放在10月计提吗

齐红老师 解答 2021-11-01 18:00

你好,第三季度是水利建设基金,应当放在9月份计提才是的 

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快账用户9608 追问 2021-11-01 18:01

10月计提10月扣缴

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快账用户9608 追问 2021-11-01 18:02

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2021-11-01 18:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,增值税是做收入分录的时候实现价税分离,不需要单独计提 印花税不需要计提 附加税,水利建设基金如果有应纳税额,就需要计提 
2021-11-01
增值税也没有计提吗?
2021-12-14
1,普通发票,开具免税。不计增值税。 专用发票,3%开具,计提增值税
2022-09-14
你好,企业所得税需要缴纳,其余的可以
2020-10-18
需要的9月借税金及附加贷应交税费, 借应交税费贷银行存款。
2022-10-10
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