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老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下-j9九游会网址

2021-11-01 16:40

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-01 16:50

同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户1483 追问 2021-11-01 18:34

老师我单位是销售半挂车行业的,三年之前有些这样的业务,客户买车为了贷款,挂靠我单位名下,当时开卖车,开销售户头开本公司名称,所以财务计入到本公司固定资产,并进行的二次抵扣增值税,现在税局要求我转入到存货科目,再做无票收入,销售出去,可是做销售时,这种情况对应科目应该做啥科目,想请教指教一下

齐红老师 解答 2021-11-01 18:53

挂靠在你们公司名下就是你们的固定资产了 不是存货

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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