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请问金税盘、税控盘维护在有销项的当月如何抵扣分录、在电子税务局如何申报,谢谢!-j9九游会网址

2021-10-29 19:56

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-29 19:59

你好,可以按下面操作在附表四和主表中填列

你好,可以按下面操作在附表四和主表中填列
你好,可以按下面操作在附表四和主表中填列
齐红老师 解答 2021-10-29 19:59

你好 金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 参考这个分录来做 如果是小规模的话做到二级科目就可以了 不做三级科

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快账用户6293 追问 2021-10-29 20:01

请问金税盘、税控盘维护如何做会计分录

齐红老师 解答 2021-10-29 20:02

您好,借应交税费——应交增值税(减免税款)正数借管理费用负数

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快账用户6293 追问 2021-10-29 20:11

谢谢老师耐心解答!

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快账用户6293 追问 2021-10-29 20:13

请问老师月底了,应交税费——应交增值税(减免税款)需要结转到哪个科目啊

齐红老师 解答 2021-10-29 20:15

不需要结转的。如果您对老师的回答满意希望您给老师一个五星好评

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你好,可以按下面操作在附表四和主表中填列
2021-10-29
您好 你说的转回是不是抵扣 直接全额填写报表抵扣就可以
2021-04-30
您好, 这个没有时间限制是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2021-11-09
您好,在附表二有上面有固定资产这个地方,填这里
2023-07-11
你好,做进项税额转出
2020-12-24
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