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老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了-j9九游会网址

老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
2021-10-22 09:07

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-22 09:29

1.季度申报明细表无需有,2填正数金额

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快账用户2567 追问 2021-10-22 09:36

那老师,税管员让我们写为享受加计扣除情况,怎么写

齐红老师 解答 2021-10-22 09:58

你好,有几个项目,分别费用多少

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相关问题讨论
1.季度申报明细表无需有,2填正数金额
2021-10-22
可以的,可以这么做的。
2023-12-09
你好同学,填写加计部分,不是全额
2021-10-26
你好1.  是的; 先改账面的; 设置好二级科目;  比如说可设置费用化支出,资本化支出二级明细,工资、福利费、差旅费、折旧、材料费、水电费、办公费、研究费、 技术服务费以及其它费用等为三级科目。
2024-07-15
你好 你使用的是什么企业原则
2021-07-11
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职称:注册会计师,税务师

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