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老师员工因为卡号的原因代发不成功退回,请问我的退回来的分录是借银行存款贷其他应付款吗?之前我做的发工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工贷银行存款,应交税金个人所得税-j9九游会网址

2021-10-14 20:42

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-14 20:46

收到借银行存款贷应付职工薪酬

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快账用户5129 追问 2021-10-14 20:49

然后发放的时候就是借应付职工薪酬贷银行存款吗?老师那个税如何处理,我9月做工资表的时候个税扣多,10月申报个税的时候发现没有扣那么多,如何处理?

齐红老师 解答 2021-10-14 20:52

是的 那是少扣了吗 还是扣的对

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快账用户5129 追问 2021-10-14 20:54

多扣了那我10月份做工资表的时候需要补他60块钱,那我就做一笔分录借应交税金个人所得税贷银行存款吗?

齐红老师 解答 2021-10-14 20:56

9月份借应付职工薪酬贷应交税费个税100 借应交税费40贷银行 下个月多扣的发下去或者应该扣除80 你只需要扣除20

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快账用户5129 追问 2021-10-14 21:09

老师是这样9月退回的工资10月做工资的时候一起在发,我9月多计提了90个税,10月份他的个税是30,请问我这10月的工资分录如何做呢?

齐红老师 解答 2021-10-14 21:11

10月份的该多少还是计提多少 计提不影响 你只需要多发下去60 借应交税费个税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行

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快账用户5129 追问 2021-10-14 21:18

老师那造10月工资表实发数字就是8.9月两个月工资加上60多计提的个税吗?

齐红老师 解答 2021-10-14 21:28

不加 九月份都计提了 只不过少发了

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快账用户5129 追问 2021-10-14 21:29

那多计提的60个税需要加上去的么

齐红老师 解答 2021-10-14 21:36

不加 你只需要多发下去60 借应交税费个税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行 做这个的比例就可以

齐红老师 解答 2021-10-14 21:36

做这个分录就可以的 已经申报过个税了

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快账用户5129 追问 2021-10-14 21:46

工资表不加这60,出纳她就不会发这60。

齐红老师 解答 2021-10-14 22:52

工资表加其他 账上不能计提

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快账用户5129 追问 2021-10-14 22:55

老师的意思是工资表可以加60和上个月未代发成功的数字,账上我不可以在计提这2项了,按你说的分录做就可以了对吗

齐红老师 解答 2021-10-14 23:02

你好是的 是这么做

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收到借银行存款贷应付职工薪酬
2021-10-14
你好,是 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2021-10-23
冲回?现在又发吗,还是啥,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行
2020-12-02
你好,是的,这个过程是这样的
2022-06-13
同学你好 对的 分录是这样做的
2022-12-02
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