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之前的应交税金的明细账上面应交增值税-j9九游会网址

2021-10-13 15:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-13 15:07

你好 ;  你  把已交税金做借应交税费-未交增值税贷      应交增值税-已交税金  ; 然后销项税和结转分别结转 ;    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。  

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快账用户2628 追问 2021-10-13 15:40

已交税金结转到未交增值税,那我们不是还要交税啊,之前的税全部都交了的,不欠税了的啊。

齐红老师 解答 2021-10-13 15:41

你好 ; 结转到借方去了。 借方未交增值税 表示你缴纳的税费了 。    后面有 税费产生是在未交增值税贷方去。     抵减后借方的金额 才会产生缴纳;  

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快账用户2628 追问 2021-10-13 15:51

结转之后应交税费-增值税-转出未交增值税贷方还有余额是表示还要交这么多税吗

齐红老师 解答 2021-10-13 15:54

你好 ;      是的。  比如你  预缴了10万 。   你进项税是  5万。 销项税是  25万 ; 那么你应交是  10万的增值税的  

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快账用户2628 追问 2021-10-13 16:41

简易征收3%的收入也做成销项税额了,这个应该怎么调啦。

齐红老师 解答 2021-10-13 16:42

你好 ;    调整下分录就行了 ;       调整到借 应交税费-应交增值税-销项税贷   应交税费 -应交简易计税  

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快账用户2628 追问 2021-10-13 16:46

那到时候贷方有余额,我还要交税。

齐红老师 解答 2021-10-13 16:59

是的,应交未交增值税都要缴纳契税

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快账用户2628 追问 2021-10-13 17:04

我们没有契税。

齐红老师 解答 2021-10-13 17:47

不是,我打错字了,我的意思是你简易计税和一般计税分别核算,分别来报税缴纳,一般计税可以抵扣进项税

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快账用户2628 追问 2021-10-13 18:08

谢谢老师耐心的回答。

齐红老师 解答 2021-10-13 18:09

没事,希望能帮到你

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你好 ;  你  把已交税金做借应交税费-未交增值税贷      应交增值税-已交税金  ; 然后销项税和结转分别结转 ;    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。  
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