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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-j9九游会网址
2021-10-08 21:07
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-10-08 21:31
你好，开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入，应交税费-应交增值税； 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592，到时垫付的92元报销给法人，借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
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好的，可是我这是上个月的账，92元现金报销是这个月才付哦，
你这个月才做，借其他应收款贷库存现金就行，之前正常挂分录
那我这个商品是跟之前分录一起结转吗
好的，谢谢耐心解答！ 还有一个问题，就是支付了一笔货款，但是对方没有开出发票怎么入账呀，合同还没完成
你好 ； 如果先支付货款 还没有发货给你； 你先挂着 ； 借应付账款贷银行存款 ；
那之后的完整分录是怎样子的呀？
你好； 比如借库存商品 或者原材料 贷 应付账款
结转成本呢
销售后 才会结转成本的； 做收入 结转：借主营业务成本贷库存商品