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请问老师，月度的科目余额表中的本年利润贷方期末余额是不是要等于利润表中的净利润中的本年累计数中呢？-j9九游会网址

2021-09-18 09:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-09-18 09:12

你好，是的，是这样的

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:13

你好，现在有这两个数有差额，怎么查呢？

齐红老师解答 2021-09-18 09:13

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:15

你好，你说的科目，是不是主要就看，费用和成本、税金这些呢？

齐红老师解答 2021-09-18 09:17

你好，主要是看损益类的科目

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:23

你好，收到退回的投标保证金的利息，是不是要计入营业外收入呢？

齐红老师解答 2021-09-18 09:23

你好，收到退回的投标保证金的利息，通过财务费用——利息收入科目核算

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:26

你好，我也是通过财务费用——利息收入科目核算的，但是结转以后利润表中的净利润中的本年累计数就少了这个利息的金额

齐红老师解答 2021-09-18 09:27

你好，是软件识别不了财务费用——利息收入贷方发生额吗？

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:31

你好，财务费用我结转了，借方和贷方余额都是一样的平呀？难道我结转的不对吗？

齐红老师解答 2021-09-18 09:32

你好，分录没有错误，我是说可能是软件没有识别导致的

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:34

我的是手工账

齐红老师解答 2021-09-18 09:34

你好，那就需要去检查你利润表的数据是否计算正确了

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:34

你好，现在结转了之后，净利润就差这个利息的金额呢

齐红老师解答 2021-09-18 09:35

你好，正常情况下是没有这个差额的比如没有其他业务，就只有利息收入1 那么利润表的净利润是1，财务费用金额是负数1

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:38

你好，请你看下是不是我的分录做错了

你好，请你看下是不是我的分录做错了

齐红老师解答 2021-09-18 09:40

你好，这个分录没有错误啊

快账用户6242 追问 2021-09-18 09:41

哈哈，那是哪里错了呀？

齐红老师解答 2021-09-18 09:43

你好，你需要去检查你单位利润表的财务费用栏次金额是否有错误

你好，是的，是这样的

2021-09-18

同学您好，调了未分配利润就会影响，没调就不会影响，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0

2023-06-05

您好利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数

2020-11-21

已经计提所得税后本年利润就是利润表的累计净利润总额

2023-04-16

你好，是的可以这样子理解

2024-10-09

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