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老师，20年有个资金往来忘挂账了怎么处理？银行当天进账接着就转出去了 20年有笔银行贷款利息费用，当时银行不愿给开利息发票，所以直接以回执单挂利息费用入账了，现在银行又愿意给利息发票了，现在我拿到利息发票是直接附20年凭证后面还是现在怎么调整账务？-j9九游会网址
2021-09-09 15:10
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-09-09 15:12
你好 ；补做账即可。 不涉及损益科目 你直接补做 摘要描述清楚 ； 如果是 利息费用 。 你 之前挂科目没有 。 没有发票你调增 了吗
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没调增，因为我们这银行一般都不给开利息票，所以当时就没调增，今年业务多和银行沟通后现在愿意给补开去年的利息发票了，我现在能直接做个红冲凭证再做蓝字的吗？
你好 ；现在 一般是需要调整哈。 金额大吗
怎么调老师，利息十来万 账务调整，税务申报表也得调了？
你好 ； 这个发票是专票还是普票。 你之前挂是含税金额嘛
是普票，老师
普票的话 现在做 借 银行存款贷 利润分配-未分配利润 ‘ 然后按发票做 ：借 利润分配-未分配利润贷 银行存款。 你要去修改之前年报才行 。 要补税 ’
修改年报线上电子税务局能直接修改吗？还是说得去大厅修改？
你好。 去税务局大厅改。 一般系统改不了的