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老师,跨月红冲的发票如何做账呢-j9九游会网址

2021-08-26 13:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-26 13:26

同学你好 您 是开票方么?

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快账用户5874 追问 2021-08-26 13:26

我是销售方

齐红老师 解答 2021-08-26 13:42

同学你好 销售方开红字 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数

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快账用户5874 追问 2021-08-26 14:10

那负数发票需要给购买方做账吗

齐红老师 解答 2021-08-26 14:13

同学你好,是需要的;

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快账用户5874 追问 2021-08-26 14:15

那购买方收到负数发票呢,如何做账呢

齐红老师 解答 2021-08-26 14:20

同学你好, 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数

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快账用户5874 追问 2021-08-26 14:23

好的,谢谢老师哈

齐红老师 解答 2021-08-26 14:27

不客气的,祝您 学习愉快;

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相关问题讨论
同学你好 您 是开票方么?
2021-08-26
你好,跨年的发票冲红,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-06-09
你好, 是的,需要做负数分录
2021-10-18
你好,普票是开红字发票就可以,专票要开具红字发票信息表导入开具
2020-12-31
同学,你好 之前蓝字发票凭证,一模一样的再做一张,金额负数
2021-02-07
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