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老师，我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司，我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户，只能上公司户，销售公司将购车发票开给物流公司，发票开的是裸车价格，物流公司收客户的是包牌价，就有上户费，购置税，保险费，吊货箱的费用，然后不会给客户发票，所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户，先做销售公司的账，所以除了发票金额就有一部分多余款项，这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候，做的借库存现金，贷其他应付款-j9九游会网址
2021-08-21 10:56
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-08-21 12:36
你好，你这里就是往来款项，如果需要体现明细科目，你可以设置3级明细科目
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我在销售公司做的一车一结算，我将 这笔转入到物流公司的时候是 借：库存现金，贷：其他应付款-个人，第二步怎么做呢？借其他应付款-个人 贷库存现金就是平的，可我体现不了明细
你可以在其他应付款后面增加三级明细科目去体现你的明细啊，你指的不平是？
那么我是这样每个人都有名下都要设这么多三级科目，感觉凌乱不呢？
对呀，你要么正常情况下往来都是不会分什么什么款项的，只是相关付款人的名字来作为明细科目，你要细化到每一个资金的一个使用程度，你就只能加三级明细科目，但是这样会给你的工作带来一些复杂的转换。