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税控盘未抵扣认证,在申报时附列资料四里面有了,还需要填写增值税减免申报明细表吗?为什么两个表格都写了主表里面不显示呢,是需要手动填写吗?-j9九游会网址

2021-08-20 10:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-20 10:09

主表要手动填写  减免表也填写

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快账用户4322 追问 2021-08-20 10:09

主表写在哪一行?

齐红老师 解答 2021-08-20 10:16

你好 表截图发来看一下

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快账用户4322 追问 2021-08-20 10:19

我填写在这里申报失败了

我填写在这里申报失败了
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快账用户4322 追问 2021-08-20 10:24

失败原因是本期实际抵减金额合计0不等于主表23行本期应纳税减征额,是因为我把增值税减免申报表填错了吗?本期实际抵减税额一开始没填

齐红老师 解答 2021-08-20 10:32

减免表也填写本期实际 抵扣280

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主表要手动填写  减免表也填写
2021-08-20
一样的,两个都是填写金水盘的。
2021-04-19
你好,需要手动填写的在主表23应纳税减征额。
2022-02-16
你好对的 主表应纳税减征额也得填写
2023-02-11
需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
2020-11-14
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