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去年,做错如下:借银行 100贷主营业务收入100 今年是怎么调整?-j9九游会网址

2021-07-26 17:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-26 18:02

你好,还需要知道正确的应当是什么,才知道如何做调整啊 是贷方应当价税分离而没有做价税分离处理吗 

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快账用户9203 追问 2021-07-26 18:04

免税收入,正确的是多计收入和银行存款

齐红老师 解答 2021-07-26 18:04

你好,多计收入和银行存款,调整的分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:银行存款 

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快账用户9203 追问 2021-07-26 18:05

多计入银行存款和收入100元

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快账用户9203 追问 2021-07-26 18:06

以前年度损益调整再转到哪里了

齐红老师 解答 2021-07-26 18:08

你好,以前年度损益调整再转到利润分配—未分配利润 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:银行存款  借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—主营业务收入

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快账用户9203 追问 2021-07-26 18:17

这样处理了,资产负债表是怎么取数,或者是怎么检验报表?

齐红老师 解答 2021-07-26 18:17

你好,资产负债表的期末未分配利润=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整  

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你好,还需要知道正确的应当是什么,才知道如何做调整啊 是贷方应当价税分离而没有做价税分离处理吗 
2021-07-26
你好,这个是什么原因,红虫? 是不是还需要做一个正确的,正确的是什么的。
2023-06-16
修改汇算清缴的情况下,借应付账款贷以前年度损益,调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2022-10-26
你好;    你这个 之前收入是全额来 做包含了增值税了吗?   
2021-10-15
借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。
2022-04-14
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