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小规模纳税人,第四季度开票超过了45万,因为公司企业一直未做账,我是2021年第一季度开始做账的,2021年1月缴纳了2020年第四季度的增值税,我直接写分录,应交税费-j9九游会网址

2021-07-13 17:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-13 17:56

你四季度确认收入,没有确认增值税吗

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快账用户8809 追问 2021-07-13 19:00

第四季度就没有做账,因为没有凭证,2021年第一季度就直接交税了,所以现在应交税费是负数

齐红老师 解答 2021-07-14 08:03

那你要补四季度确认收入及增值税的凭证的

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你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-15
你好,你直接当时是借银行存款贷主营业务收入的吗?
2022-07-01
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