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老师 计提和发放工资怎么做分录 需涉及社保 公积金 个人所得税-j9九游会网址
2021-07-12 20:18
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-07-12 20:21
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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计提时不是公司代垫的嘛 不用做借：其他应付款吗？
说错了 是借：其他应收款
个人负担的社保在工资里面计提，你们单位垫付的借其他应收款个人负担的社保贷银行存款。
还是不太懂 老师可以带入数字吗 完整的分录上带入数字
应发工资100 个人负担的社保80 不考虑企业的 计提借管理费用工资贷应付职工薪酬100 支付借应付职工薪酬贷其他应付款20，银行存款80 缴纳个人负担的的社保借其他应付款贷银行存款20
不是应该是 其他应收款吗 这个怎么是其他应付款？
你好都可以的，这个看你们自己 先发工资的，用其他应付款 先缴纳社保的，用其他应收款 自己根据实际情况来做就行。
还是不太懂 什么先发工资 先缴纳社保 不都是在当月缴纳的吗
工资当月发当月的吗