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建筑行业,跨省,企业预缴的企业所得税如何做分录?-j9九游会网址

2021-07-02 14:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-02 14:31

你好  借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7886 追问 2021-07-02 14:36

老师,除了增值税的分录是应交税费-预缴增值税外,附加税和企业所得税的分录都是应交税费-等等,都是直接借方做分录就行了?这笔预缴的所得税还用计提到所得税费用里吗?

齐红老师 解答 2021-07-02 14:39

借:税金及附加 贷:应交税费-个税/附加税 借:应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7886 追问 2021-07-02 14:42

预缴的附加税也要计提吗?也要转到税金及附加科目里?

齐红老师 解答 2021-07-02 15:10

是的!你的理解正确!

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你好  借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2021-07-02
你好!是的,有的地方要。比如深圳就要,广州不要
2024-04-07
对的,是的,是这么做的
2023-11-07
你好,建筑业跨省预缴的企业所得税,在公司所在地是能冲抵的
2021-03-17
您好,一般情况下,跨省分公司,单独核算,单独做 账,单独申报企业所得税的。
2023-05-04
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