半途接个账，要从2021年2月份开始做账，那么我是不是需要2021年1月份的科目余额表，根据这个录财务软件的期初数？是的话，都需要录入哪些呢？-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好 是需要2021年1月份的科目余额表 录入科目余额表上明细科目有余额的所有数据
-
q
你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程
-
q
半途接个账，要从2021年2月份开始做账，那么我是不是需要2021年1月份的科目余额表，根据这个录财务软件的期初数？是的话，都需要录入哪些呢？
-
q
老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
-
q
老师，我是2020年7月份建立账的，现在2021年12月份要换财务软件，是不是只要录入2021年11月份的科目余额表就可以了，在接着做2021年12月份的呢
-
q
老师，请问2月底从兼职会计把账接过来，建账时只要录入他2月份的科目余额表的期末数据然后做账？ 还是需要重新从1月开始录入上年12月科目余额表数据，然后把1-2月的凭证重新做一遍？
热门问答 更多>
-
一件东西卖15元，成本6元，利润是多少
-
22年和23年，实收资本，资本公积不变，未分配利润增加，是正常（正确）对吗？
-
22年实收资本:749000；资本公积:237672；盈余公积:1850；未分配利润:1850123年实收资本:746000；资本公积:232350；盈余公积:3675；未分配利润:36751请问老师，23年实收资本比22年减少了，这正常吗？
-
老师，集团全资控股的子公司注销，注册资金收不回来，账务，借做营业外支出还是投资收益呢？正常投的钱，用考虑减值吗？
-
你好，我用别人的公司开分公司有风险吗？总公司出了问题我开的分公司受牵连吗？
-
你好老师，请问公司全资控股的子公司注销了，注册资金收不回来，怎么做账务处理呢
-
不是高新企业是科技型企业，研发费用加计扣除所得税额怎么算，我看企业所得税申报表上面没有
-
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
-
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
-
旅游公司内账小规模，小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目，直接是借银行存款贷主营业务收入，外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000，城建税70，教育费附加50，地方教育附加20元，我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税，教育费附加，地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加，地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改，因为跨年了。
请使用微信扫一扫登录
那就是资产负债和所有者权益类科目有余额了，损益类我不用管
损益类科目的累计发生额也填一下哈 不然利润表不累计
也就是说 资产 、负债、所有者权益类科目我只需要录入科目余额表上的“期末余额”这一栏，损益类的科目 我需要录入 科目余额表上的“本年累计发生额”（因为只有一个月2021年1月份，所以这一栏金额也就是本期发生额 金额），是这样么？
是的 这样理解正确的
有一点我没想明白，损益类本期累计金额录入财务软件的期初数，那么试算平衡么？能建账开始做账吗？
损益类本期累计金额录入财务软件的期初数？不是啊 也是对应录入累计借方贷方啊 建账的时候不录入期末啊
就像这个科目余额表，我要开始在财务软件上录入数据，然后做2月份的账，您说我要怎么在财务软件上录入期初数？
取最右边的期末余额借方或者贷方发生额录入啊
是啊，按照你说的这个，损益类没有余额不用录入，对么？？
损益类科目如果累计数要衔接的话 要录入本年累计借方 本年累计贷方
这个是1月份科目余额表 损益类科目的本年累计借贷方金额，举个例子说，主营业务收入，把这金额借贷方都录到期初数里？这样借贷数字一致，试算平衡，就可以了？我做2月份账，不会累计到我2月份结转损益里吧？
借方贷方累计都录入 不会影响2月份结转到损益的金额
不好意思老师，我问得可能罗嗦了，因为怕建错账。就是说 像上面那张图，办公费 期初录入时 借方录57，贷方录57，是这样的么？？？
没事哈 有问题就问 是的 就这样填写就好了