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老师,你看一下发票认证分录对不对,最后一笔转出未交增值税我没有做,有没有问题 发票入账时, 借:原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 认证发票: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)-j9九游会网址

2021-03-03 11:37

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-03-03 11:37

你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。

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快账用户9433 追问 2021-03-03 11:38

月底结转到转出未交增值税我没做

齐红老师 解答 2021-03-03 11:40

你好!如果是这样的话,是可以的了。

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快账用户9433 追问 2021-03-03 14:16

老师,还有个问题,年底是不是要把本年每个月的本年利润全部结转到“利润分配—未分配利润”里面

齐红老师 解答 2021-03-03 14:16

你好!是的。是要结转的。

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职称:注册会计师,税务师

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