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老师请问一下我们是个体户,20年第四季度开票超过三十万了,现在要交增值税,本来我们是控制在二十几万,不超三十万,但是代开了一张专票超了 现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们 我们拿去税务局红冲了,第四季度的增值税还要交嘛?-j9九游会网址

2021-01-16 08:10

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-16 08:12

你好。 你好,现在红冲不影响第四季度的销售额,第四季度按实际的销售额全额纳税

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快账用户4435 追问 2021-01-16 08:14

那假如冲了只是影响21年第一季度的销售额是吧,反正就是怎么样都得交20年第四季度的增值税了对吗?

齐红老师 解答 2021-01-16 08:14

您好,是的 您好,是的,您的理解正确

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你好。 你好,现在红冲不影响第四季度的销售额,第四季度按实际的销售额全额纳税
2021-01-16
您好,是不需要的哦,代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢
2022-01-16
你好 你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的
2020-11-12
你好  代开的专票 当时应该没有交个税的  再看一下
2021-01-14
你好;    你开票出去 就会按30万报税的; 不会是0报的  ;               你补开20万就行了。 或者是红冲30万一起开50万出去都可以的   
2022-03-15
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