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老师,加计抵减的会计分录怎么做,之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-j9九游会网址

2020-12-29 13:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-29 13:06

同学,你好,这个可以在实际抵扣的时候做分录,平时不做。

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快账用户6613 追问 2020-12-29 13:07

之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-12一起的进项税额*10%算加计抵减额呢

齐红老师 解答 2020-12-29 13:11

借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益

齐红老师 解答 2020-12-30 10:19

同学你好,这个是给你写的分录,直接把进项加计的做进去就可以了

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借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 几月份开始符合要求
2020-12-29
同学,你好,这个可以在实际抵扣的时候做分录,平时不做。
2020-12-29
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
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借,银行存款 贷,其他收益
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同学你好 不需要确认进项税的分录
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