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老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?-j9九游会网址

2020-12-25 20:21

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-25 20:22

你好,应该去调整20年汇算清缴,你重新填写申报表后去大厅申报

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快账用户3043 追问 2020-12-26 02:13

1.我想知道更正申报会不会有风险 2.请您回复下2,我的考虑是不是对的? 3.如果出现3的操作,补税是不多久呢?实际上这还是1的问题,就是主动更正申报有没有风险,会不会引起税务机关警觉,再查别的问题?这是现在我咨询的主要原因。

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快账用户3043 追问 2020-12-26 02:21

老师 我还发现有一个房租在年底做了一笔,2019.12-2020.3,四个月房租共14400,不知道这人脑子怎么想的,这么明显提前确认费用,还写的这么详细,汇算清缴也不调。同上,我是不是最好去做更正申报,我一个人同时搞两个更正申报,我怕有风险。这怎么搞呢? 专管员要是不怎么样,突然引起他的注意,我觉得我就不好过了。不能引狼入室啊。 老师 关键的是 我们以前被罚过,最起码有两次,之前也是前面不懂,后面出事。

齐红老师 解答 2020-12-26 08:06

1,更正不会有风险的 2,这种处理方法不对,应该是更正上期的 3应该在20年补,没补,会从应该补税年度开始直到你补税的日期加收滞纳金

齐红老师 解答 2020-12-26 08:07

但如果你你更正申报,在以后被发现 你的滞纳金会很多,同时影响你的信用评级

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你好,应该去调整20年汇算清缴,你重新填写申报表后去大厅申报
2020-12-25
你会计分录有误的就需要调整以前年度损益
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你好,不需要,直接做在今年吧,去税务局调表很麻烦的
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我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
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