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老师,科目余额表本年利润期末数,和利润表累计利润总额不一致,刚好差了营业外支出5000,这个对吗?如果不对,是哪里的问题呢?-j9九游会网址

老师,科目余额表本年利润期末数,和利润表累计利润总额不一致,刚好差了营业外支出5000,这个对吗?如果不对,是哪里的问题呢?
老师,科目余额表本年利润期末数,和利润表累计利润总额不一致,刚好差了营业外支出5000,这个对吗?如果不对,是哪里的问题呢?
2020-12-01 10:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-01 10:27

这样是不对的,两者应该是一致的

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快账用户3653 追问 2020-12-01 10:28

那是哪里的问题?

齐红老师 解答 2020-12-01 10:28

你看一下你营业外支出的明细账

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快账用户3653 追问 2020-12-01 10:34

明细账对着呢,是平的

齐红老师 解答 2020-12-01 10:36

那你要看一下,你是不是有负数发生额e

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快账用户3653 追问 2020-12-01 10:40

老师,这是营业外支出的明细账

老师,这是营业外支出的明细账
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快账用户3653 追问 2020-12-01 10:41

营业外支出是平的,是0了吧,为什么利润表还要扣除呢?

齐红老师 解答 2020-12-01 10:41

借方是发生额,贷方是结转损益,是把,那你这个没有问题啊

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快账用户3653 追问 2020-12-01 10:43

我这个营业外支出只是一个过渡科目,最终是0,就对了,理论上利润表里不应该扣除这5000,是不是有可能软件的问题呢?

齐红老师 解答 2020-12-01 10:44

是的,利润表上的金额应该就是5000,看一下你管理费用,、营业费用,有没有贷方发生额,你结转损益的那个凭证,摘要不要模糊

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快账用户3653 追问 2020-12-01 10:47

我查了损益结转凭证,就没有营业外支出!我感觉是对的,因为我这个营业外支出只是一个过渡科目,在结转前,他的余额就是0,只是有的科目需要过度用一下

齐红老师 解答 2020-12-01 10:48

你这个营业外支出贷方发生额凭证是怎么做的,可以截图吗

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快账用户3653 追问 2020-12-01 11:41

已解决,感谢老师的耐心解答

齐红老师 解答 2020-12-01 11:41

好的,客气,帮到你就好

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这样是不对的,两者应该是一致的
2020-12-01
你好,那你看下你之前的本年利润是不是没有结转,就是以前年度。
2023-03-07
同学,你好,这样,你先看一下上个月是否一样,另外可以看一下,利润表里的利润总额计算的各个明细和账里一样不,如收入,成本,费用等。
2021-03-12
同学你好 这个是不是用了以前年度损益调整
2021-11-19
你好,这个可能有以前年度损益调整
2022-01-24
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