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老师，你好，第三季度帐面上有利润，但是我申报所得税的时候暂估了一个成本数字填上的，就亏损了，没有交税，因为很多费用都没有发票，都在第四季度，这个可以这样做吗？ 就是说利润表和我申报的所得税不一致？这个有没有事情？-j9九游会网址
2020-11-20 10:30
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2020-11-20 10:32
可以，不过需要21.5.31号之前取得发票回来，没有发票你汇算清缴需要纳税调增了
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齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
可以，不过需要21.5.31号之前取得发票回来，没有发票你汇算清缴需要纳税调增了
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比如21年3月份发票取回，这个也可以吗？这个发票不是做在了21年3月份的账里，怎么还可以算20年的费用呢？
可以的，这个是可以，你需要20年先暂估，你不是20年做吗，这个到时候收到发票，差额不大，补上，多做冲掉，少补上，要是这个差额大，以前年度损益调整，冲掉，之后通过这个重新做，不能影响21年利润