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我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(a)支付宝转了100万到老板娘(b)的公司的支付宝上,因为b公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为b公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?-j9九游会网址

2020-11-18 11:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-18 12:25

同学你好 做往来就可以了,然后还回  去就行了

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快账用户9149 追问 2020-11-18 12:30

但是现在我已经确认了一部分的收入,怎么处理呢?已经确认了几个月了

齐红老师 解答 2020-11-18 12:41

红冲了,然后重新做,这个本来就是你的往来

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快账用户9149 追问 2020-11-18 12:43

要是做了往来,我们现在也没有钱还回去,那往来可以挂多久呢?

齐红老师 解答 2020-11-18 12:50

可以挂三年,不是股东法人的可以挂三年

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快账用户9149 追问 2020-11-18 12:56

那我前面确认了收入,再转出来,前面国家电子税务局也申报了,会有什么问题么?需要走什么程序么?

齐红老师 解答 2020-11-18 13:01

不用,红冲了就可以了

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职称:注册会计师,税务师

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