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老师,你好,我们公司要做注销,固定资产18年购进的,购进价格都是十几万元,之前已经计提过折旧了,做企业所得税汇算清缴时现在我可不可以把剩下的全部计提折旧呢,我们之前这个卖了一部分,还有几个机器没卖,如果这个做处置或者一次性计提折旧的话有影响吗?我们是小规模纳税人呢-j9九游会网址

2020-11-16 09:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-16 09:54

不影响,你全部折旧后,出售收到的资金,你就全额作为收益处理,完税就可以了。

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快账用户2098 追问 2020-11-16 09:59

但就是我们这个月就是要做税务注销呢,几个机器还没卖,我就想做一次性折旧,之后再等着卖掉,这个有影响吗?

齐红老师 解答 2020-11-16 10:10

不影响,你现在正常享受折旧扣除,后面出售正常完税就可以了。

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不影响,你全部折旧后,出售收到的资金,你就全额作为收益处理,完税就可以了。
2020-11-16
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
您好,不可以一次性扣除。一次性扣除限值单位价值是500万元
2021-04-01
你好,当时购入有证明吗?
2023-08-08
您好,当然不可以啊,咱必须得取得发票才能入成本费用。现在固定资产不用录了,直接卖。 买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税,是的。 现在咱只能拿卖的钱全额交税, 借:银行 贷:营业外收入 销项税 (资产不在账上,就入营业外收入)
2023-08-08
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