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老师您好,今年6月我们给对方开票25000,当月对方把这笔钱转进我们账户了,10月的时候对方说他们当时转的账户不合适,要求我们退回,然后我退回了,现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做,我把当时收到款的分录给您发一下,麻烦您帮我看下,谢谢-j9九游会网址

2020-11-04 16:39

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-04 16:40

贷 应收账款 贷方红字 贷 银行存款 贷方蓝字

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快账用户7788 追问 2020-11-04 17:07

感谢老师,我做好了,麻烦您帮忙看下,谢谢老师。

感谢老师,我做好了,麻烦您帮忙看下,谢谢老师。
齐红老师 解答 2020-11-04 17:44

这样账务处理正确的

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快账用户7788 追问 2020-11-04 17:47

非常感谢老师

齐红老师 解答 2020-11-04 18:07

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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贷 应收账款 贷方红字 贷 银行存款 贷方蓝字
2020-11-04
借应收账款财务费用贷银行存款。
2020-11-08
同学,你好 你收到钱和退钱,都是针对同一家公司吗?
2020-11-08
你这个到底有没有收到钱。
2022-03-14
同学你好 8月发工资做应付职工薪酬 九月收回 直接原分录负数红冲就行了
2020-10-15
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