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我们适用的小企业会计准则里是没有以前年度损益调整这个科，我自己添加了这个科目，应该没有什么影响吧-j9九游会网址

2020-11-03 20:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-11-03 20:19

你好小企业会计准则的话不用这个科目。不用的话你就删除了。直接用未分配利润来做。

快账用户3968 追问 2020-11-03 20:20

我在9月份用来做这个这个会计凭证。没什么影响吧

我在9月份用来做这个这个会计凭证。没什么影响吧

齐红老师解答 2020-11-03 20:22

你好你都做了也结转了影响不大。以后别用

快账用户3968 追问 2020-11-03 20:25

以前年度损益调整是不是只在资产负债表上体现，利润表上不提现

齐红老师解答 2020-11-03 20:28

你好因为这个以前年度损益调整是过渡科目不会在利润表体现到时会转未分配利润去。是的

快账用户3968 追问 2020-11-03 20:28

就是因为这个科目，导致我资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不等，没关系的吧

齐红老师解答 2020-11-03 20:30

你好是的。你调整了以前年度损益调整科目就会导致你勾稽关系不平衡。差额就是这个金额就对的。

快账用户3968 追问 2020-11-03 20:33

差额就是以前年度损益调整的金额，谢谢影响力勾稽关系不平衡，没关系的吧，因为我们是一般纳税人，每个月要在电子税务网上报财务报表。没影响吧。不平衡也是对的哈

齐红老师解答 2020-11-03 20:35

你好1. 是的不影响。就是调整这个科目就会导致不平衡的。对的

快账用户3968 追问 2020-11-03 20:38

那我这个凭证年末还需要做什么处理不。

齐红老师解答 2020-11-03 20:39

你好不做处理了。就这样来做分录

快账用户3968 追问 2020-11-03 20:39

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-11-03 20:40

没事的。希望能帮到你

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