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小规模季度不超30万,不用交增值税,地税,那如果有代开专票,代开10万收入,交10万收入✖️税率,那如果这个季度代开10,开普票22万呢,加起来这个季度共开了不含税32呢,是不是要交增值税?-j9九游会网址

2020-10-29 21:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-29 21:46

你好,如果这个季度代开10,开普票22万,这种情况需要按32万全额计算缴纳增值税

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快账用户7768 追问 2020-10-29 21:50

小规模都是季报增值税,地税,没有每月的吧?

齐红老师 解答 2020-10-29 21:50

你好,相关地方税款可能按月,也可能按季度的

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快账用户7768 追问 2020-10-29 21:51

这里写月10万,是什么意思

这里写月10万,是什么意思
齐红老师 解答 2020-10-29 21:55

你好,如果按月申报,就是低于10万免征相关税款 如果是按季度申报,就是按低于30万的标准

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你好,如果这个季度代开10,开普票22万,这种情况需要按32万全额计算缴纳增值税
2020-10-29
你好,占用额度的 专票需要交普票,不需要。
2021-08-18
小规模代开专票不享受免征增值税。 如果一个季度内开了25万的代开专票,然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票,那在季度申报的时候是不是35万要全额交税,可以扣除25万代开专票已经缴纳的税额。
2021-03-11
你好,这个不免需要正常交
2023-09-03
专票+普通发票不含税销售额不超过30万,专票交税,普通发票免税
2020-08-27
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