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老师,季度报表的利润总额,是本年利润的期末余额呢还是资产负债表中未分配利润的期末余额,本期账务科目里有利润分配科目-j9九游会网址

2020-10-20 10:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-20 10:30

您好 季度报表的利润总额 是本年利润的期末余额

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快账用户7787 追问 2020-10-20 10:47

我调整了一笔去年的帐,所以利润分配也是有余额的,老师这个不需要加在利润总额的么。

齐红老师 解答 2020-10-20 10:50

季报是报当年的  不报往年的 您直接利润分配是涉及到往年 了

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快账用户7787 追问 2020-10-20 10:52

就是说季报的利润总额只是今年的,调整设计的利润分配不包括在内对么老师

齐红老师 解答 2020-10-20 10:54

是的 这样理解正确的

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快账用户7787 追问 2020-10-20 14:18

老师,您看看这个图片上的意思是什么意思

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快账用户7787 追问 2020-10-20 14:19

我们上面理解的是不是不对啊

我们上面理解的是不是不对啊
齐红老师 解答 2020-10-20 14:21

是只填写本年的利润总额 啊  您前面年度的 计入了利润分配 应该更正汇算清缴申报表的

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快账用户7787 追问 2020-10-20 14:29

汇算清缴结束了怎么更正啊老师

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快账用户7787 追问 2020-10-20 14:33

那您说着我怎么填啊!

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快账用户7787 追问 2020-10-20 14:33

出来这个提示后还是按本年的数据填报么老师

齐红老师 解答 2020-10-20 14:36

去税务大厅更正啊 出来这个提示后还是按本年的数据填报  您提示的也是让您申报本年的啊

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快账用户7787 追问 2020-10-20 15:57

这个调帐不行么

齐红老师 解答 2020-10-20 16:22

请问大概多少金额

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快账用户7787 追问 2020-10-20 16:24

15000,当时计提工资的时候,弄错了,

齐红老师 解答 2020-10-20 16:25

金额不大  那您不要通过利润分配科目  直接用当期损益科目就好了

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快账用户7787 追问 2020-10-20 16:33

去年9月份,老师的意思是结转到本年利润科目么?

齐红老师 解答 2020-10-20 16:42

您调整的时候分录怎么写的

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快账用户7787 追问 2020-10-20 17:07

借:应付职工薪酬15000 贷:以前年度损益调整15000

齐红老师 解答 2020-10-20 17:08

借:应付职工薪酬15000借:管理费用  -15000

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快账用户7787 追问 2020-10-20 17:10

跨年了,还用管理费用么?

齐红老师 解答 2020-10-20 17:37

是的 金额不大 不然就要更正汇算清缴申报表

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您好 季度报表的利润总额 是本年利润的期末余额
2020-10-20
你好,具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额,与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。 本年利润要等于利润表里的净利润的,你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的,重新设置自定义凭证,将以前年度损益从结转利润里边剔除,单独设置自定义结转,结转到利润分配-未分配利润就解决了。
2021-04-04
你好,你是指资产负债表   的  未分配利润  期末余额 吗?
2022-06-06
你好。期末的未分配利润等于期初的未分配利润加上本期增加的未分配利润,减去本期减少的未分配利润。
2023-07-10
对,没错,就是看这个金额的
2023-09-26
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