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老师，不应该抵扣的专票已经认证抵扣了，该怎么办-j9九游会网址

2020-10-14 08:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-10-14 08:48

你好，需要做进项税额转出处理

快账用户4797 追问 2020-10-14 08:49

那分录怎么写

齐红老师解答 2020-10-14 08:54

你好，发票的具体内容是什么呢？我需要根据内容才可以确定转出的时候借方计入哪个科目核算的

快账用户4797 追问 2020-10-14 08:59

两张，一张是钢管，一张是租赁费，两张票去年付的钱，已经算去年成本，但今年才开专票来，今年我们刚升为一般纳税人，去年是小规模，这样是不是两张票不能在今年抵扣

齐红老师解答 2020-10-14 09:01

你好，这样是不能今年抵扣的，既然不能抵扣，你发票是如何认证通过的呢

快账用户4797 追问 2020-10-14 13:21

是今年开的发票，勾选认证就抵扣了，这样要怎么转出，老师

齐红老师解答 2020-10-14 13:32

你好，进项税额转出的这个账务处理是借：原材料以前年度损益调整贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）借：应交税费—应交增值税（进项税额转出），贷：应交税费—未交增值税借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款

你好，需要做进项税额转出处理

2020-10-14

你好，做进项税额转出借成本费用贷进项税额转出借进项税额转出贷未交增值税借未交增值税贷银行存款

2021-01-25

您好，可以用抵扣联复印一份做账的。

2020-11-19

同学你好！这个是要开红票处理的同时你们需要进项税转出哦

2021-03-09

同学您好，您可以让对方给您提供他们记账联发票的复印件加盖发票章

2021-06-03

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