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老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?-j9九游会网址

老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?
老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?
老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?
2020-10-10 22:23

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-10 22:25

没有错误的就是这么做的

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没有错误的就是这么做的
2020-10-10
您好,您的调整分录是不是不太正确,如果是贷:红字管理费用,这样不是借贷不平衡么? 您17.18年的分录,应该是需要设置一个科目:管理费用-研发费用,这样来专门核算研发支出。所以应该是这样调整:借:管理费用-研发费用 贷:研发费用一管理费用。 也就是说本来您贷:管理费因是没有问题的,但是您的借方科目研发费用一管理费用可能需要调整下。相当于原来的分录应该是:借:管理费用-研发费用 贷:管理费用。
2021-04-11
你好;   反结账去改; 如果你直接23年修改 ; 这个会应以前年度损益调整科目的  
2023-05-16
你好,借:本年利润26000 贷:管理费用26000 借:财务费用200 贷:本年利润200
2021-03-03
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职称:注册会计师,税务师

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