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老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-j9九游会网址

老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税,
2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证
发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万,
-4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适?
5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
2020-10-07 01:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-07 12:33

同学你好 增值税税负率大约在1.5%左右,按照这个来哦 2.8月所属期的税没报之前勾选的都是八月的 3.借银行 贷主营业务收入 贷销项 给商场的 借销售费用 贷银行存款

齐红老师 解答 2020-10-07 12:34

4.商场这个意思就是这个钱需要你们自己承担,他们不承担优惠券的费用

齐红老师 解答 2020-10-07 12:34

借应收 贷主营业务收入 贷销项 借销售费用 贷应收账款

头像
快账用户9495 追问 2020-10-07 20:05

老师好,请问我公司给商场的百分之五提成,商场会给我们开专票吗?我们对于卖出的这台电器,发票金额,按4580开,还是4780开

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快账用户9495 追问 2020-10-07 20:22

老师这销售费用分录也写,借,应交税费,增值税,进项税, 吗

齐红老师 解答 2020-10-07 20:50

同学你好 你们开发票按照4580开的

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同学你好 增值税税负率大约在1.5%左右,按照这个来哦 2.8月所属期的税没报之前勾选的都是八月的 3.借银行 贷主营业务收入 贷销项 给商场的 借销售费用 贷银行存款
2020-10-07
你这个如果说没有票据的话,你这个样子做了税法,这边是不认可的哟。
2020-10-18
同学你好 是这样做,但是375要调增的哦,因为没有发票,
2020-10-21
您好,折扣开在同一张发票上是没错的
2020-12-06
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