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老师,一般纳税人企业进货银行付款了,没收到发票怎么做账?一般纳税人企业销售货物,银行收款了,下个月再给开票,怎么做分录啊?可以分别帮我写下分录吗?-j9九游会网址

2020-09-29 20:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-29 20:26

你好 都是货物到了吗

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快账用户7905 追问 2020-09-29 20:35

嗯嗯。是的老师

齐红老师 解答 2020-09-29 20:37

第一个借库存商品贷银行存款 第二个借银行存款贷预收账款 下月借预收账款贷主营业务收入,应交税费

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快账用户7905 追问 2020-09-29 20:38

老师,第一个进项税怎么处理啊

齐红老师 解答 2020-09-29 20:43

次月收到发票借应付帐款贷库存商品 借库存商品,进项贷应付帐款

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快账用户7905 追问 2020-09-29 20:44

没看太懂,老师,可以帮我讲解一下吗?

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快账用户7905 追问 2020-09-29 20:46

进项,货到单未到是不是要做暂估,但是银行又确实收到款了,弄不明白了

齐红老师 解答 2020-09-29 21:21

你红冲的时候,你的银行存款没有退回来吗?如果没有退回来,不是应该用一个往来科目代替一下,实际应付账款最后也是没有余额的。

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你好 都是货物到了吗
2020-09-29
您好,1借应付账款,贷银行存款。2借银行存款,贷预收款项。
2020-09-29
你好,销售退货了分录是 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:银行存款 借:库存商品,贷:主营业务成本
2023-10-28
你好 借库存商品(100+10) 进项税 (13+1.3) 贷银行存款 (四个金额相加)
2020-09-25
你好!借库存商品-暂估 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 5月,借库存商品-暂估 贷应付账款(金额写负数) 然后再按发票重新做一次
2023-05-24
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