齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我们老板接手一家转让的建筑公司,小规模纳税人,转让前的2020年4到6月利润表中只有管理费用有数据3000,资产负债表是零申报,现金流量表有数据3000,今年他们没有申报增值税,企业所得税,附加税,我们接手这几个月没有业务收入,去税务局报道和零申报前2个季度的各项税,这个月申报7至9月份时,是财务报表和各项税都是零申报吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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他们的财务报表数据是这样的
我下次补申报和申报时,填写这个数据吗?我们现在没有经济业务发生
按照这个数据来吧
问题是这个数据不是我们现在发生的数据,而期初建账数据要以我们以后发生的数据为准,这样申报会出现问题吗?
你得和税局里面的衔接起来
建账时,以前资产负债表中的货币资金39000,其他应付款42000,未分配利润-3000,怎样处理?
挂在期初数里就可以了
他们资产负债表年初数是为0的,期末数是这些数据
他们的期末数是你的期初数的
他们以前没有建账,没有没有科目余额表,估计资产负债表上的数据是填写上去的,我们建账时要以他们资产负债表的数据吗?
没有建账哪里来的你上面说的余额?
我问了他们财务,说是没有建账,没有科目余额表,那个数据是期末数据,年初数是0,可能是当月发生就直接填写的
没建账哪里来的期末余额