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一、中华工厂是个食品制造厂,年应征增值税销售额550万元以上,2月末尚未抵扣的进项税额20000元,3月的有关业务如下: (1)外购原材料价款300 000元,专用发票注明增值税税额39 000元,另取得运输部门的运输专用发票注明的运费20000元,专用发票注明增值税税额1 800元。 (2)从国外进口原材料一批,取得海关完税凭证上注明的增值税48 000元,原材料货款300000元,关税20000元。 (3)从农业生产者手中购进免税农产品一批,收购价40000元,取得收购发票。 (4)从"小规模纳税人"企业购进原材料6000元,取得普通发票。 (5)将试制的一批应税新产品发放给职工作福利,成本价为200 000元,该新产品无同类产品市场销售价格,成本利润率按国家税务总局确定的10%计算。 (6)购进原材料一批,价款9000元,增值税专用发票注明税额1170元。 (7)销售食品一批,开具普通发票,取得含税销售额339000元,另收取代垫运杂费2000元(价外费用)。 (8)销售食品一批,开具增值税专用发票,取得不含税销售额200 000元。 (9)购买生产设备1台-j9九游会网址

一、中华工厂是个食品制造厂,年应征增值税销售额550万元以上,2月末尚未抵扣的进项税额20000元,3月的有关业务如下:
(1)外购原材料价款300 000元,专用发票注明增值税税额39 000元,另取得运输部门的运输专用发票注明的运费20000元,专用发票注明增值税税额1 800元。
(2)从国外进口原材料一批,取得海关完税凭证上注明的增值税48 000元,原材料货款300000元,关税20000元。
(3)从农业生产者手中购进免税农产品一批,收购价40000元,取得收购发票。
(4)从
一、中华工厂是个食品制造厂,年应征增值税销售额550万元以上,2月末尚未抵扣的进项税额20000元,3月的有关业务如下:
(1)外购原材料价款300 000元,专用发票注明增值税税额39 000元,另取得运输部门的运输专用发票注明的运费20000元,专用发票注明增值税税额1 800元。
(2)从国外进口原材料一批,取得海关完税凭证上注明的增值税48 000元,原材料货款300000元,关税20000元。
(3)从农业生产者手中购进免税农产品一批,收购价40000元,取得收购发票。
(4)从
2020-09-13 20:31

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-14 02:35

你好需要计算做好了发给你

齐红老师 解答 2020-09-14 08:39

你好,你这个的材料9资料不全

头像
快账用户9162 追问 2020-09-14 09:14

(9)购买生产设备1台,价款50000元,增值税专用发票注明税额6500元。

齐红老师 解答 2020-09-14 09:21

业务1的进项税额的计算过程是 39000 1800=40800

齐红老师 解答 2020-09-14 09:21

业务2进项税额的计算48000

齐红老师 解答 2020-09-14 09:21

业务3进项税额的计算40000*9%=3600

齐红老师 解答 2020-09-14 09:22

业务4普票不可以抵扣的

齐红老师 解答 2020-09-14 09:23

业务5的销项税额的计算过程是200000*(1 10%)*13%=28600

齐红老师 解答 2020-09-14 09:23

业务6的进项税额的计算过程是1170

齐红老师 解答 2020-09-14 09:24

业务7的销项税额的计算过程是 339000/1.13**13% 2000/1.13*13%

齐红老师 解答 2020-09-14 09:24

业务8销项税额的计算过程是 200000*13%=26000

齐红老师 解答 2020-09-14 09:25

业务9进项税额的计算是6500

齐红老师 解答 2020-09-14 09:25

业务10的销项税额的计算过程是 80000*13%=10400

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