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第8题不用考虑递延所得税的影响吗-j9九游会网址
2020-09-10 08:16
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2020-09-10 08:16
您好，是需要考虑递延所得税的影响。
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老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元，以往年度没有摊销，24年摊销完了，由于以往年度所得税都是交完税了，更正申报调整税款非常麻烦，也不知道是哪一年起应该摊销的，所以没从以往年度损益调整，直接做在了24年扣除所得税，金额不大，可以吗？
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老师，这道题咋解了？
您好，根据题目，冲减了前期确定的递延所得税资产（800*0.15），但同时减少了应交税费应交企业所得税（200*0.15）。