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老师,上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了,我冲销了之前的分录,但是库存现金就成负数了,这个要怎么处理?-j9九游会网址

2020-09-08 13:56

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-08 13:57

你没有收到现金,你手上还有现金发放工资吗

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快账用户4541 追问 2020-09-08 13:59

老板都是每个月初拿票据给我,都是说没走对公的,都是用现金支付的,但是这个月才发现这个问题,所以现在不知道怎么处理

齐红老师 解答 2020-09-08 14:00

如果公司没有这么多现金,那相当于你老板垫付的

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快账用户4541 追问 2020-09-08 14:00

但是这个月我要怎么做分录呢?

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快账用户4541 追问 2020-09-08 14:01

现在也不能改上个月的账了

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快账用户4541 追问 2020-09-08 14:05

就是可不可以这个月第一笔做成补登上月分录,借库存现金 贷其他应付款 然后我在冲销上月的分录 还是连付工资的那笔也冲销,改成欠员工工资 那种方法好一些

齐红老师 解答 2020-09-08 14:07

你补做一笔 借,现金, 贷,其他应付款

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快账用户4541 追问 2020-09-08 14:11

谢谢老师

齐红老师 解答 2020-09-08 14:12

好的,客气,帮到你就好

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你没有收到现金,你手上还有现金发放工资吗
2020-09-08
你好!你现在借银行存款 贷现金。
2020-12-04
您好,这种是属于坐支现金的,正常交税了没啥事
2022-08-06
您好,需要员工确认收款单据即可,认可现金收工资***元
2021-01-16
你好对的 是这么做的
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