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老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,可是这个人家单位不可能再开3万发票,这也不合规的,我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?-j9九游会网址

2020-09-07 21:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-08 05:09

你好!当时对方提供的是增值税专用发票还是普票,对方应该手存根联,先去税务局办理发票挂失,专票的话可以用复印件加盖发票专用章入账。普票就麻烦点复印件入账但是不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴需要做利润调增,业务是现实的合同可以补签一份

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快账用户5441 追问 2020-09-08 06:38

开的是普通发票,是2015年11月开具的发票,问题是翻2015的账本就根本没有挂这笔经济业务,2016年以前的全部是财务公司代理记账的,而现在的交通银行余额与实际网银发生额都是月月一致的,目前的账套也根本没有挂那106116元的合同欠款,更没有3万的欠款挂账,如果按照他们给的发票复印件入账我们是按多少金额什么科目计入借方科目?

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快账用户5441 追问 2020-09-08 06:40

我们能从基本户还他们这笔剩下的3万欠款吗?如果让老板私人户出这个钱老板也不一定愿意的

齐红老师 解答 2020-09-08 09:03

你好!首先要确定业务的真实性,让对方提供发票的复印件。你们是从哪一年开始建账的?银行期初金额怎么来的?发票具体是什么业务?

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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