我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了-j9九游会网址

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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？