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你好，，我咨询一下，，，我们属于挂靠其他公司，，因为我们还没有申请工程款，，我为了清楚反映我的账目，，，有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司，，但是这笔款要从挂靠公司走账，，对方销售方已开具增值税票，，我可不可以借:预付挂靠公司，用现金支付，，，挂靠公司付给销售公司，，，可不可以做借应付销售公司，，贷应收挂靠公司，，，后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款-j9九游会网址
2020-04-15 17:09
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2020-04-15 17:12
你外账要挂往来，然后收到钱冲往来
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我们是一家小规模建设工程公司，其他个人挂靠我们公司，结账时业主方要求开具增值税专用发票金额是119600元，做账时分录是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税，现在收到挂靠方给我们开具建筑服务发票是增值税普通发票金额119600，目前实际支付给挂靠方的金额是116012元，后期还要补付3588的余款，分录该怎么写？
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我做的内账，我本来做账 销售公司先开票来 我就挂账了 后面申请付款我就直接下账了 但是要求我摆清楚 这个款是要收挂靠公司的
那你这个这样来做就行了
但是我们领导说要求我 要摆个过度科目
这个过度科目 是反映我要收挂靠公司好多钱
那就是往来科目，只能是往来
那这个科目我要怎么做呢？？？
就是你用的往来科目就行了
应收，，预付?
你用的哪个科目就一直用一个就行了，一般可以用应收的