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老师，您帮我看下，我在填2022年的企业所得税汇算清缴年报。这个风险提示是啥意思？-j9九游会网址
2023-05-25 18:10
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-05-25 18:31
您好 请问非流动资产资产处置损失 是处置的什么？
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你好老师，租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
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是车辆报废
请问固定资产清理有没有填105090表
老师，我刚刚勾选了这张表。我应该怎么填，您教我填一下。
老师，您看一下，是这样填吗？
这笔金额，是要调增的是吗？
不需要纳税调增 只是要填写一下 没有处置收入吗？
没有处置收入，只有处置损失。老师，您说的，不需要纳税调增，只是要填写一下。那请问，我该怎么填，填在哪里？
5 资产计税基础也填上
老师，您看下，是这样填吗？
您这是有保费收入 8030 对吗？
处置固定资产的收入啊。老师，我该怎么填资产损失税前扣除明细表？
那8958.12是处置净损失 对吗？ 第一行不填 这个金额填在8行的3 资产处置收入栏次
老师，我填了，就得纳税调增8030了？您看下，我填的对不对？
请问8958.12是处置净损失 对吗？ 就是减去了8030的？
老师，我不太清楚。这个是有关的账务处理，您看下
是处置后的净损失 那资产损失的计税基础填16989.12
老师，这样填，对了吗？这两个表
是的 这样填写就好了