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发票冲红具体怎样操作-j9九游会网址

2022-01-19 14:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-19 14:02

你好 在开票系统里开负数发票  

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快账用户8622 追问 2022-01-19 14:06

是这样操作的吗

是这样操作的吗
是这样操作的吗
是这样操作的吗
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快账用户8622 追问 2022-01-19 14:07

选择相应的发票代码和票号选择开具负数就行是吗?

齐红老师 解答 2022-01-19 14:08

你好 对 选择相应的发票代码和票号选择开具负数就行是

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快账用户8622 追问 2022-01-19 14:44

这个开具完负数发票以后还得在按照新开具的发票重新打印是吗?

齐红老师 解答 2022-01-19 14:51

你好 是的 是这样操作的 

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你好 在开票系统里开负数发票  
2022-01-19
这是专票还是普通发票的购买方认证吗?
2022-01-17
1.增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废。 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。 2.跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票 发票管理-红字发票信息表 (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下: 提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表 1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面: (1)销方申请:在发票已经开具,且跨月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 (2)购方申请有两种情况 发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 成品油企业按照实际情况选择。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息, 注意: 带有清单的发票无法在红字信息表中显示 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红 (2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。 3.销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。
2021-03-29
您好,是销售方吗?购买方有没有抵扣?
2021-01-03
同学你好 系统里还是做分录
2021-08-02
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