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2009年10月份,购买的固定资产,现在卖废品卖了6万,固定资产清理增值税如何确定?-j9九游会网址

2021-07-05 09:13

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-05 09:14

你好,当时增值税是有抵扣的吧 

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快账用户6122 追问 2021-07-05 09:14

谁知道呢!不知道啊…

齐红老师 解答 2021-07-05 09:15

你好,需要去查之前的凭证,才知道是否抵扣。 如果抵扣了,增值税=销项税额—进项税额 如果没有抵扣,增值税=6万/1.03*2% 

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快账用户6122 追问 2021-07-05 09:17

没抵扣过,开的是普通发票

齐红老师 解答 2021-07-05 09:19

你好,没有抵扣,增值税应纳税额=6万/1.03*2% 

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快账用户6122 追问 2021-07-05 09:20

谢谢老师

齐红老师 解答 2021-07-05 09:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,当时增值税是有抵扣的吧 
2021-07-05
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2020-12-01
单就看你描述的信息,是不存在税会差异的,固定资产如果存在税会差异,有两个原因,一个是固定资产存在减值,一个是会计跟税法计提折旧的方式不一样,你描述的信息都不涉及这两点,而且固定资产已经卖掉了,那就更不会有税会差异了
2022-01-05
同学好,固定资产清理借方有余额,就从贷方结转走
2024-01-13
这个累计折旧是要全部转到固定资产清理科目的,你不能剩的
2023-09-19
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