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我们老会计做内帐,他的银行存款跟库存现金都不平,她那个账上竟然比银行存款多出10万多了,你说他那怎么做的呢?我们又没有什么应收票据了,又没有什么承兑了啥的,现在怎么处理比较好呢-j9九游会网址

2021-01-28 20:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-28 21:01

同学,你好 内账不平你要问原因的,因为内账反应的是比较真实的内容

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快账用户5336 追问 2021-01-28 21:56

出纳记的账比较对的,一笔都没落下。但会计账面上就多出了10万多了

齐红老师 解答 2021-01-28 21:59

同学,你好 那就是会计的账有问题,需要查找原因,可以核对每个月的银行余额,看问题出在哪里

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快账用户5336 追问 2021-01-28 22:31

我们一八年的企业所得税,然后我交的企业所得税给我们退回来的,然后他那个退回来的时候,他交的时候是应交税金,但是退回来的时候他就是走的:弥补以前年度亏损。 他退回来的时候是借 银行存款 贷 弥补以前年度--应交税金嘛是吧,然后他是 借银行存款 贷弥补以前年度亏损 内账那个又不对了。 退的企业所得税,做到营业外收入里了 这个怎么改

齐红老师 解答 2021-01-29 07:25

同学,你好 那这笔退的税金,内账怎么做的?

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快账用户5336 追问 2021-01-29 07:26

弥补以前年度亏损

齐红老师 解答 2021-01-29 07:36

同学,你好 借:银行存款 贷:弥补以前亏损 这样做可以的

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快账用户5336 追问 2021-01-29 07:37

我看错了,他实际上做成了营业外收入了

齐红老师 解答 2021-01-29 07:39

同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入 也是可以的

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快账用户5336 追问 2021-01-29 07:42

但是现在账不平,具体怎么查

齐红老师 解答 2021-01-29 07:44

同学,你好 你是银行账不平,你要一笔一笔对银行账

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快账用户5336 追问 2021-01-29 07:53

他的银行存款跟库存现金都不平,她那个账上竟然比银行存款多出10万多了,这个具体是什么意思啊用通俗语言解释一下

齐红老师 解答 2021-01-29 07:54

同学,你好 意思就是她的账做的不对,中间有做错或者漏做

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同学,你好 内账不平你要问原因的,因为内账反应的是比较真实的内容
2021-01-28
我觉得老板的意见可以采纳,写个凭证调好,让他们签字。之前的你不管,之后的你负责。
2020-09-24
你好,你们库存现金余额,现在账面的金额是真实的吗
2022-07-23
首先,根据银行里面收的钱和付的钱的真实经济业务进行账务处理,如果说现在没有存款的话,说明你之前的银行帐就做掉了,你现在与差错调整的形式给她补起来。就是说,你现在银行的余额有多少?用差错调整的方式把这个余额给她补起来。
2021-03-13
借银行存款贷库存现金 或者借库存现金贷银行存款 调整回来
2020-09-17
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